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南川工业园区管委会2015年度部门决算公开




日期: 2017/02/04      来源:南川工业园区      作者:网站管理员

         第一部分  主要概况

         一、主要职能

         二、部门决算单位构成

         第二部分  2015年度部门决算表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

         第三部分  2015年度部门决算情况说明

         第四部分  名称解释 

 第 一 部分  南川工业园区概况

         一、主要概况

         黄金时时彩软件南川工业园区于2008年2月经省政府批准成立。园区位于西宁市大南川的南端,距市中心约9公里,规划范围涉及城中区总寨镇和湟中县鲁沙尔镇、上新庄镇的19个村,规划面积31.39平方公里。

         南川工业园区是西宁市“扩市提位”的主要方向和产业发展的重要空间,承担着推进产业发展和城市化进程的双重任务。园区按照“产城融合、双轮驱动”的开发建设模式,科学确立发展规划,准确定位产业板块,合理利用土地资源,系统把握征地拆迁、基础配套、投资融资、项目建设、招商引资、经济运行、社会管理等重点要素,确立了“锂电光电、藏毯绒纺、清真食品、玉石珠宝特色产业链和现代服务业”的产业体系,并通过几年的不懈努力,在打造 “中国藏毯之都”等方面取得了突破性进展。

         近年来,按照省市政府和开发区管委会的统一部署,以建设“千亿锂电产业园”为目标和“产业升级+功能拓展+区域联动”的发展模式,积极优化产业布局,大力推进产业发展,在实践“跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展”的过程中,走出一条具有青海特色产业发展的创新之路。

         二、部门决算单位构成

         2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个,单位年末人数87人,其中在编人员7人,其他人员80人,无离休退休人员。

第 二 部 分   2015年度部门决算表(附表)

         一、收入支出决算总表(表一)

         二、收入决算表(表二)

         三、支出决算表(表三)

         四、财政拨款收入支出决算总表(表四)

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表五)

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表六)

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表七)

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表八)

       第 三 部 分  2015年度部门决算情况说明

          一、部门决算收入支出情况说明

        (一)、收入决算数3736.79万元。包括:

         1、财政拨款收入3056.61万元,为财政当年拨付资金。

         2、其他收入57.71万元,主要为存款利息收入。

         3、上年结转和结余622.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结余和其他收入。

        (二)、支出决算数3736.79万元。包括:

         1、一般公共服务支出1589.38万元,主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

         2、节能环保支出1.46万元,主要用于治理大气污染等方面的支出。

         3、城乡社区支出1372.36万元,主要用于园区城乡社区基础设施建设和规划,城乡社区卫生环境管理监督等事务支出。

         4、资源勘探信息等支出225万元,主要用于园区项目可研编制经费和煤烟型治理经费等方面的支出。

         5、结转下年548.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款、其他收入的结转和结余。

         二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算变化情况。2015年财政拨款支出3056.61万元,占支出总数的96%。2015年支出决算数比2014年支出决算数增加980.61万元,主要是园林绿化、会展经费、市政公共设施维护等支出。

        (二)财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出1589.38万元,占支出总数的50%;节能环保支出1.46万元,占支出总数的0.05%;城乡社区支出1372.36万元,占支出总数的43%;资源勘探信息等支出225元,占支出总数的7%。

        (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         2015年财政拨款基本支出1318.86万元。

         1、工资福利支出790.63万元。其中:基本工资493.62万元、津贴补贴36.32万元、社会保障缴费102.5万元、其他工资福利支出158.19万元。

         2、商品和服务业支出455.02万元。其中:办公费14.21万元、印刷费5.17万元、咨询费15万元、手续费0.15万元、邮电费2.95万元、取暖费31.88万元、差旅费4.82万元、会议费0.06万元、培训费4.81万元、公务接待费11.13万元、规划可研编制费225万元、非公组织建设经费10万元、工会经费24.69万元、公务用车运行维护费21.1万元、其他商品和服务支出84.05万元。

         3、对个人和家庭的补助55.95万元。其中:贫困大学生助学金3.2万元、职工住房公积金52.75万元。

         4、对企事业单位的补贴17.26万元。

         三、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

         2015年“三公”经费财政拨款支出33.2万元,比2014年“三公”经费下降26%。其中:公务用车购置及运行费支出22.1万元,占“三公”经费67%,公务用车保有量为4辆;公务接待费支出11.1万元,占“三公”经费33%;无因公出国(境)费支出。

         四、政府性基金收入支出情况说明

        2015年政府性基金财政拨款收入23.26万元,财政拨款支出23.26万元。

            第 四 部 分   名词解释

        (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        (二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

        (三)年末结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有碍观规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        (四)一般公共服务支出:指行政单位管理方面的支出。

        (五)节能环保支出:指园区能源节约利用等方面的支出。

        (六)城乡社区支出:指用于园区城乡社区基础设施建设规划和城乡社区卫生环境管理监督等事务的支出。

        (七)资源勘探信息等支出:指用于园区煤烟型治理资金和项目可研编制经费的支出。

        (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

南川工业园区管理委员会

2015年8月20日



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